| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 14926 | Data de lançamento: | 19/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS,CORPO DA INJEÇAO,CATALIZADORES,JUNTA,SONDA,CALÇO MOTOR,... - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELLER, FROTA 185, PLACA IXL 3728, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1597/2021 E ORDEM DE COMPRA 4773/2021. | 12.125,00 | 12.125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2021 | PEÇAS,CORPO DA INJEÇAO,CATALIZADORES,JUNTA,SONDA,CALÇO MOTOR,... - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELLER, FROTA 185, PLACA IXL 3728, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1597/2021 E ORDEM DE COMPRA 4773/2021. | 12.125,00 | ||
| 07/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELLER, FROTA 185, PLACA IXL 3728, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1597/2021 E ORDEM DE COMPRA 4773/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 22.533 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 12.125,00 | ||
| 14/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014926/2021 INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME - 23304 | 12.125,00 | ||
| TOTAL | 12.125,00 | 12.125,00 | 12.125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
