| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JEFERSON MÜLLER |
| Número do empenho: | 14952 | Data de lançamento: | 19/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor de Engenharia e Arquitetura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DGP, DAER, PROJEINFRA SOBRE ASSUNTOS DA RODOVIA RS 223 E 824, NO DIA 20/10 EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 288/2021. | 154,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2021 | VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DGP, DAER, PROJEINFRA SOBRE ASSUNTOS DA RODOVIA RS 223 E 824, NO DIA 20/10 EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 288/2021. | 154,00 | ||
| 19/10/2021 | VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DGP, DAER, PROJEINFRA SOBRE ASSUNTOS DA RODOVIA RS 223 E 824, NO DIA 20/10 EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 288/2021.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 154,00 | ||
| 21/10/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014952/2021 JEFERSON MÜLLER - 3194 | 154,00 | ||
| TOTAL | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
