| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS PRODUÇÕES |
| Número do empenho: | 14959 | Data de lançamento: | 19/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO PARA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO NATAL, COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO, NA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 530/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4802/2021. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2021 | SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO PARA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO NATAL, COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO, NA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 530/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4802/2021. | 1.000,00 | ||
| 24/11/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO PARA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO NATAL, COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO, NA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 530/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4802/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 43 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU. | 1.000,00 | ||
| 30/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014959/2021 GILBERTO DOS SANTOS PRODUÇÕES - 30041 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
