| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
| Número do empenho: | 14969 | Data de lançamento: | 20/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS,SSD WINMEMORY 512GB SATA3 2.5 7mm - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS SSD 500GB, SATA, LEITURA 560MB/s, GRAVAÇÃO 530MB/S DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE A FIM DE AGILIZAR O PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA E-SUS APS E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CONTROLE DE INDICADORES DE DESEMPENHO PREVINE BRASIL, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1558/2021 E ORDEM DE COMPRA 4810/2021. | 620,00 | 1.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2021 | OUTROS,SSD WINMEMORY 512GB SATA3 2.5 7mm - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS SSD 500GB, SATA, LEITURA 560MB/s, GRAVAÇÃO 530MB/S DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE A FIM DE AGILIZAR O PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA E-SUS APS E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CONTROLE DE INDICADORES DE DESEMPENHO PREVINE BRASIL, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1558/2021 E ORDEM DE COMPRA 4810/2021. | 1.240,00 | ||
| 27/10/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS SSD 500GB, SATA, LEITURA 560MB/s, GRAVAÇÃO 530MB/S DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE A FIM DE AGILIZAR O PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA E-SUS APS E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CONTROLE DE INDICADORES DE DESEMPENHO PREVINE BRASIL, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1558/2021 E ORDEM DE COMPRA 4810/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 1864/2021 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES. | 1.240,00 | ||
| 03/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014969/2021 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223 | 1.240,00 | ||
| TOTAL | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
