| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAMILA ZATT VALERIO E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 14973 | Data de lançamento: | 20/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | BAILE DAS SOBERANAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FAIXAS E CORAOAS - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 FAIXAS E 04 COROAS PARA A NOVA CORTE ESCOLHIDA ATRAVÉS DO CONCURSO DAS NOVAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1378/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4814/2021. | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2021 | SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FAIXAS E CORAOAS - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 FAIXAS E 04 COROAS PARA A NOVA CORTE ESCOLHIDA ATRAVÉS DO CONCURSO DAS NOVAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1378/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4814/2021. | 6.600,00 | ||
| 29/10/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 FAIXAS E 04 COROAS PARA A NOVA CORTE ESCOLHIDA ATRAVÉS DO CONCURSO DAS NOVAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1378/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4814/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2152 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DO DPTO DE CULTURA E TURISMO MAGDA D'AMICO TEIXEIRA PIMENTEL. | 6.600,00 | ||
| 29/10/2021 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA INCORRETA | -6.600,00 | ||
| 29/10/2021 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO | -6.600,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
