| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELIAS PORTELLA PONSONI |
| Número do empenho: | 14994 | Data de lançamento: | 21/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR A ENTREGA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA NO CAMINHÃO ATEGO 2429 NO DIA 13/10, EM ERECHIM-RS, CFE OFÍCIO Nº 110/4º PEL/BM/2021. | 154,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR A ENTREGA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA NO CAMINHÃO ATEGO 2429 NO DIA 13/10, EM ERECHIM-RS, CFE OFÍCIO Nº 110/4º PEL/BM/2021. | 154,00 | ||
| 21/10/2021 | VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR A ENTREGA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA NO CAMINHÃO ATEGO 2429 NO DIA 13/10, EM ERECHIM-RS, CFE OFÍCIO Nº 110/4º PEL/BM/2021.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. | 154,00 | ||
| 25/10/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014994/2021 ELIAS PORTELLA PONSONI - 4109 | 154,00 | ||
| TOTAL | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
