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Exercício: 2021
Nome do Credor: JP CAVEDON SOARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	15004	Data de lançamento:	22/10/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	FOLHA SULFITE 60 - AMARELA/AZUL/BRANCA/SALMÃO/VERD - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 027-21 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 65-21 E MEMORANDO SAP 291/2021.	34,99	349,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2021	FOLHA SULFITE 60 - AMARELA/AZUL/BRANCA/SALMÃO/VERD - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 027-21 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 65-21 E MEMORANDO SAP 291/2021.	349,90
24/11/2021	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 027-21 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 65-21 E MEMORANDO SAP 291/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 23205 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO CARLOS URNAU.		349,00
24/11/2021	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR DA NOTA A MENOR	-0,90
29/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015004/2021 JP CAVEDON SOARES - 20200			349,00
TOTAL		349,00	349,00	349,00
SALDO A PAGAR				0,00