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Exercício: 2021
Nome do Credor: DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15007	Data de lançamento:	22/10/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
600.00	FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 F - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 027-21 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69-21 E MEMORANDO SAP 291/2021.	15,20	9.120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2021	FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 F - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 027-21 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69-21 E MEMORANDO SAP 291/2021.	9.120,00
08/11/2021	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 027-21 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69-21 E MEMORANDO SAP 291/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 000.017.668 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		9.120,00
12/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015007/2021 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA - 30510			9.120,00
TOTAL		9.120,00	9.120,00	9.120,00
SALDO A PAGAR				0,00