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Exercício: 2021
Nome do Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15011	Data de lançamento:	22/10/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 palitos. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2021 E MEMORANDO SAP 264/2021.	2,93	117,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2021	Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 palitos. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2021 E MEMORANDO SAP 264/2021.	117,20
10/11/2021	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2021 E MEMORANDO SAP 264/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 3752/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.		117,20
16/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015011/2021 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 30396			117,20
TOTAL		117,20	117,20	117,20
SALDO A PAGAR				0,00