| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 15011 | Data de lançamento: | 22/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 palitos. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2021 E MEMORANDO SAP 264/2021. | 2,93 | 117,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2021 | Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 palitos. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2021 E MEMORANDO SAP 264/2021. | 117,20 | ||
| 10/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2021 E MEMORANDO SAP 264/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 3752/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. | 117,20 | ||
| 16/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015011/2021 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 30396 | 117,20 | ||
| TOTAL | 117,20 | 117,20 | 117,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
