Exercício: 2021 | |
Nome do Credor: R P FERRAGENS LTDA |
Número do empenho: | 15012 | Data de lançamento: | 22/10/2021 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 21 / 2021 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
800.00 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% fibras naturais, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2021 E MEMORANDO SAP 264/2021. | 3,68 | 2.944,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
22/10/2021 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% fibras naturais, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2021 E MEMORANDO SAP 264/2021. | 2.944,00 | ||
10/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2021 E MEMORANDO SAP 264/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 1674/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. | 2.944,00 | ||
16/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015012/2021 R P FERRAGENS LTDA - 30392 | 2.944,00 | ||
TOTAL | 2.944,00 | 2.944,00 | 2.944,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |