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Exercício: 2021
Nome do Credor: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15014	Data de lançamento:	22/10/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
250.00	Álcool etílico 70° para desinfecção de superfícies, frasco de 1 litro - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2021 E MEMORANDO SAP 264/2021.	6,16	1.540,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2021	Álcool etílico 70° para desinfecção de superfícies, frasco de 1 litro - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2021 E MEMORANDO SAP 264/2021.	1.540,00
30/11/2021	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2021 E MEMORANDO SAP 264/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 34784 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		1.540,00
08/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015014/2021 MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 17585			1.540,00
TOTAL		1.540,00	1.540,00	1.540,00
SALDO A PAGAR				0,00