| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ABEL GRAVE |
| Número do empenho: | 15032 | Data de lançamento: | 22/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DAER E COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. ARITA BERGMANN, COM SAÍDA DIA 20/10 ÀS 08:00 HRS E RETORNO DIA 21/10 ÀS 22:00 HRS, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 294/2021. | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2021 | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DAER E COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. ARITA BERGMANN, COM SAÍDA DIA 20/10 ÀS 08:00 HRS E RETORNO DIA 21/10 ÀS 22:00 HRS, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 294/2021. | 700,00 | ||
| 22/10/2021 | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DAER E COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. ARITA BERGMANN, COM SAÍDA DIA 20/10 ÀS 08:00 HRS E RETORNO DIA 21/10 ÀS 22:00 HRS, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 294/2021.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 700,00 | ||
| 26/10/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015032/2021 ABEL GRAVE - 14221 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
