| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 15041 | Data de lançamento: | 25/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | OUTROS, CEVADOR 15X15X2MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 400UN. DE CEVADOR 15X15X2MM DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA CFE.MEMORANDO INTERNO 542/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4836/2021. | 2,90 | 1.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | OUTROS, CEVADOR 15X15X2MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 400UN. DE CEVADOR 15X15X2MM DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA CFE.MEMORANDO INTERNO 542/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4836/2021. | 1.160,00 | ||
| 28/10/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 400UN. DE CEVADOR 15X15X2MM DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA CFE.MEMORANDO INTERNO 542/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4836/2021. LIQUIDADO CFME NF 229/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 1.160,00 | ||
| 05/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015041/2021 LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247 | 1.160,00 | ||
| TOTAL | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
