| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
| Número do empenho: | 15615 | Data de lançamento: | 25/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.03.00.00 - FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021 | 564,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021 | 564,99 | ||
| 25/10/2021 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 564,99 | ||
| 25/10/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: STASH - ADMINISTRAÇÃO | 136,04 | ||
| 26/10/2021 | Pagamento de Empenho 15615/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 428,95 | ||
| TOTAL | 564,99 | 564,99 | 564,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS LIVRE | 25/10/2021 | 136,04 | Lançada | |
| TOTAL | 136,04 |
