| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 1570 | Data de lançamento: | 26/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2021 | 2.673,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2021 | ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2021 | 2.673,97 | ||
| 26/01/2021 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO /2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 2.673,97 | ||
| 29/01/2021 | ESTORNO DEVIDO EMPENHO GERADO A MAIOR NA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL | -206,67 | ||
| 29/01/2021 | ESTORNO DEVIDO A EMPENHO GERADO A MAIOR NA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL | -206,67 | ||
| 19/02/2021 | Pagamento de Empenho 1570/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.467,30 | ||
| TOTAL | 2.467,30 | 2.467,30 | 2.467,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
