Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2021 |
VALOR REFERENTE 4 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRURGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 03/10 À 06/10/2021,SENDO 01 VEZ AO DIA, CFE.MEMORANDO INTERNO 1614/2021. |
480,00 |
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| 25/10/2021 |
VALOR REFERENTE 4 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRURGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 03/10 À 06/10/2021,SENDO 01 VEZ AO DIA, CFE.MEMORANDO INTERNO 1614/2021.LIQUIDADO CFE RECIBO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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480,00 |
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| 29/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE 4 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRURGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 03/10 À 06/10/2021,SENDO 01 VEZ AO DIA, CFE.MEMORANDO INTERNO 1614/2021.LIQUIDADO CFE RECIBO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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427,20 |
| 29/10/2021 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 15739/2021 |
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52,80 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
