| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 15754 | Data de lançamento: | 26/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | MATERIAL HOSPITALAR, SERINGA INSULINA 1 ML S/AGULHA C/500 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE SERINGA DE INSULINA 1ML S/AG C/ 500 UNIDADES PARA APLICAÇÃO DE VACINAS DO COVID, CFE MEMORANDO SS/AB 1646/2021. ORDEM DE COMPRA 4883/2021. | 99,00 | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2021 | MATERIAL HOSPITALAR, SERINGA INSULINA 1 ML S/AGULHA C/500 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE SERINGA DE INSULINA 1ML S/AG C/ 500 UNIDADES PARA APLICAÇÃO DE VACINAS DO COVID, CFE MEMORANDO SS/AB 1646/2021. ORDEM DE COMPRA 4883/2021. | 990,00 | ||
| 28/10/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE SERINGA DE INSULINA 1ML S/AG C/ 500 UNIDADES PARA APLICAÇÃO DE VACINAS DO COVID, CFE MEMORANDO SS/AB 1646/2021. ORDEM DE COMPRA 4883/2021. LIQUIDADO CME DANFE 87476/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 990,00 | ||
| 04/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015754/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
