| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 15780 | Data de lançamento: | 26/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Preservação e Recuperação do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | ASSOCIAÇÃO DE CATADORES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, BASE RELÉ, LAMPADA, SOQUETE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE IBIRUBÁ, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 512/2021. ORDEM DE COMPRA 4567/2021. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 14581/2021. | 425,70 | 425,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS, BASE RELÉ, LAMPADA, SOQUETE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE IBIRUBÁ, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 512/2021. ORDEM DE COMPRA 4567/2021. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 14581/2021. | 425,70 | ||
| 26/10/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS, BASE RELÉ, LAMPADA, SOQUETE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE IBIRUBÁ, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 512/2021. ORDEM DE COMPRA 4567/2021. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 14581/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 586 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA VALDIR OLAVO LAGEMANN. | 425,70 | ||
| 29/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015780/2021 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 | 425,70 | ||
| TOTAL | 425,70 | 425,70 | 425,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
