| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 15783 | Data de lançamento: | 26/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LAVAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO ÔNIBUS PLACA IZI 6101 FROTA 208, CFE MEMORANDO SECTD 1451/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4899/2021. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2021 | SERVIÇO LAVAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO ÔNIBUS PLACA IZI 6101 FROTA 208, CFE MEMORANDO SECTD 1451/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4899/2021. | 120,00 | ||
| 29/10/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO ÔNIBUS PLACA IZI 6101 FROTA 208, CFE MEMORANDO SECTD 1451/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4899/2021. LIQUIDADO CFME NF 3803/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 120,00 | ||
| 08/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015783/2021 PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME - 15196 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
