| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 15786 | Data de lançamento: | 26/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE-FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO ESF FLORESTA QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE HIPERTENSÃO E DIABETES NO DIA 16/10, CFE MEMORANDO SS/AB 1617/2021.ORDEM DE COMPRA 4901/2021. | 240,55 | 240,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO ESF FLORESTA QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE HIPERTENSÃO E DIABETES NO DIA 16/10, CFE MEMORANDO SS/AB 1617/2021.ORDEM DE COMPRA 4901/2021. | 240,55 | ||
| 29/10/2021 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO ESF FLORESTA QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE HIPERTENSÃO E DIABETES NO DIA 16/10, CFE MEMORANDO SS/AB 1617/2021.ORDEM DE COMPRA 4901/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 131767/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 240,55 | ||
| 08/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015786/2021 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 29369 | 240,55 | ||
| TOTAL | 240,55 | 240,55 | 240,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
