| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 15797 | Data de lançamento: | 27/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE-FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA, DESENGRAXANTE 5 LT. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE PARA LIMPEZA DE CALÇADAS EM FRENTE AO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 1632/2021.ORDEM DE COMPRA 4912/2021. | 56,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2021 | MATERIAL DE LIMPEZA, DESENGRAXANTE 5 LT. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE PARA LIMPEZA DE CALÇADAS EM FRENTE AO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 1632/2021.ORDEM DE COMPRA 4912/2021. | 56,00 | ||
| 09/11/2021 | MATERIAL DE LIMPEZA, DESENGRAXANTE 5 LT. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE PARA LIMPEZA DE CALÇADAS EM FRENTE AO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 1632/2021.ORDEM DE COMPRA 4912/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17136 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 56,00 | ||
| 12/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015797/2021 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 | 56,00 | ||
| TOTAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
