| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME |
| Número do empenho: | 15807 | Data de lançamento: | 27/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, BATERIA PARAFUSADEIRA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS DESTINADAS PARA A SERRA SABRE DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 112/4º PELBM/2021.ORDEM DE COMPRA 4920/2021. | 496,00 | 992,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2021 | OUTROS, BATERIA PARAFUSADEIRA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS DESTINADAS PARA A SERRA SABRE DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 112/4º PELBM/2021.ORDEM DE COMPRA 4920/2021. | 992,00 | ||
| 28/10/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS DESTINADAS PARA A SERRA SABRE DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 112/4º PELBM/2021.ORDEM DE COMPRA 4920/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 2322/2021 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO QPBM ADÉLCIO DA ROSA. | 992,00 | ||
| 03/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015807/2021 VINICIUS WOTTRICH ME - 17025 | 992,00 | ||
| TOTAL | 992,00 | 992,00 | 992,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
