| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S A |
| Número do empenho: | 15810 | Data de lançamento: | 27/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SEGURO VEÍCULAR - VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IZK 1D46 FROTA 211, CFE MEMORANDO SE 1467/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4922/2021. | 2.664,75 | 2.664,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2021 | SERVIÇO SEGURO VEÍCULAR - VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IZK 1D46 FROTA 211, CFE MEMORANDO SE 1467/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4922/2021. | 2.664,75 | ||
| 27/10/2021 | ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO | -2.664,75 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
