| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DA ROSA TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 15814 | Data de lançamento: | 27/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE P/VICTOR GRAEFF - VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ATLETAS DO MILAN FUTSAL PARA VICTOR GRAEFF-RS CATEGORIAS SUB 17 E SUB 20 PARA COMPETICÇÃO DA TAÇA REGIONAL DE FUTSAL, CFE MEMORANDO SE 1458/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4924/2021. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2021 | TRANSPORTE P/VICTOR GRAEFF - VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ATLETAS DO MILAN FUTSAL PARA VICTOR GRAEFF-RS CATEGORIAS SUB 17 E SUB 20 PARA COMPETICÇÃO DA TAÇA REGIONAL DE FUTSAL, CFE MEMORANDO SE 1458/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4924/2021. | 600,00 | ||
| 30/11/2021 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ATLETAS DO MILAN FUTSAL PARA VICTOR GRAEFF-RS CATEGORIAS SUB 17 E SUB 20 PARA COMPETICÇÃO DA TAÇA REGIONAL DE FUTSAL, CFE MEMORANDO SE 1458/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4924/2021. LIQUIDADO CFE DACTE OS Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 600,00 | ||
| 14/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ATLETAS DO MILAN FUTSAL PARA VICTOR GRAEFF-RS CATEGORIAS SUB 17 E SUB 20 PARA COMPETICÇÃO DA TAÇA REGIONAL DE FUTSAL, CFE MEMORANDO SE 1458/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4924/2021. LIQUIDADO CFE DACTE OS Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 580,20 | ||
| 14/12/2021 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 15814/2021 | 19,80 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 30/11/2021 | 19,80 | 7989/2021 | Lançada |
| TOTAL | 19,80 |
