| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARISA RODRIGUES DE MATTOS 60885548000 |
| Número do empenho: | 15818 | Data de lançamento: | 27/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE- Salário Educação Quota Municipal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE TELHADO REALIZADA NA EMEF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 1431/2021 ORDEM DE COMPRA N 4932/2021. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE TELHADO REALIZADA NA EMEF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 1431/2021 ORDEM DE COMPRA N 4932/2021. | 600,00 | ||
| 09/11/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE TELHADO REALIZADA NA EMEF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 1431/2021 ORDEM DE COMPRA N 4932/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 001 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 600,00 | ||
| 16/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015818/2021 MARISA RODRIGUES DE MATTOS 60885548000 - 30867 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
