Nome do Credor: MARKTEC INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15835
Data de lançamento:
27/10/2021
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO REALIZADO NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNO 1469/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4938/2021.
1.010,00
1.010,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2021
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO REALIZADO NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNO 1469/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4938/2021.
1.010,00
09/11/2021
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO REALIZADO NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNO 1469/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4938/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 020 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS.
1.010,00
12/11/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015835/2021
MARKTEC INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - 22218
1.010,00
TOTAL
1.010,00
1.010,00
1.010,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
