| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 15837 | Data de lançamento: | 27/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Academias ao Ar Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Saco de Cimento 50 kg - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DE PISO E PAREDE DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE ARROIO GRANDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 038-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 083-2021 E MEMORANDO SE 1501/2021. | 33,73 | 505,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2021 | Saco de Cimento 50 kg - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DE PISO E PAREDE DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE ARROIO GRANDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 038-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 083-2021 E MEMORANDO SE 1501/2021. | 505,95 | ||
| 30/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DE PISO E PAREDE DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE ARROIO GRANDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 038-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 083-2021 E MEMORANDO SE 1501/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 16587/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 505,95 | ||
| 03/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015837/2021 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 505,95 | ||
| TOTAL | 505,95 | 505,95 | 505,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
