| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 15839 | Data de lançamento: | 27/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE- Salário Educação Quota Municipal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TONER 2070 SAMSUNG - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TONER DESTINADO PARA USO NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SECTD 1470/2021.ORDEM DE COMPRA 4945/2021. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2021 | OUTROS, TONER 2070 SAMSUNG - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TONER DESTINADO PARA USO NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SECTD 1470/2021.ORDEM DE COMPRA 4945/2021. | 90,00 | ||
| 29/10/2021 | OUTROS, TONER 2070 SAMSUNG - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TONER DESTINADO PARA USO NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SECTD 1470/2021.ORDEM DE COMPRA 4945/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 37.253 .330 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 90,00 | ||
| 05/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015839/2021 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
