| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
| Número do empenho: | 15869 | Data de lançamento: | 28/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | MATERIAIS GRAFICOS, ATESTADO VACINAÇÃO B/50 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS DE ATESTADO DE VACINAÇÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1395/2021. ORDEM DE SERVIÇO 4960/2021. | 4,69 | 469,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2021 | MATERIAIS GRAFICOS, ATESTADO VACINAÇÃO B/50 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS DE ATESTADO DE VACINAÇÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1395/2021. ORDEM DE SERVIÇO 4960/2021. | 469,00 | ||
| 28/10/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS DE ATESTADO DE VACINAÇÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1395/2021. ORDEM DE SERVIÇO 4960/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 89 ANEXA E ATESTADA PELA TÉCNICA EM ENFERMAGEM ANDRÉIA FLOSS. | 469,00 | ||
| 04/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015869/2021 GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551 | 469,00 | ||
| TOTAL | 469,00 | 469,00 | 469,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
