| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
| Número do empenho: | 15871 | Data de lançamento: | 28/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 160.00 | MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUARIO C. ESPECIAL C/50 - | 5,47 | 875,20 |
| 160.00 | MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO SIMPLES C/50 - | 2,59 | 414,40 |
| 160.00 | MATERIAIS GRAFICOS, REQUISIÇÃO EXAME 2X50 - | 5,47 | 875,20 |
| 40.00 | MATERIAIS GRAFICOS, FICHA ATIVIDADE COLETIVA C/50 - | 5,37 | 214,80 |
| 160.00 | MATERIAIS GRAFICOS, NOTIFICAÇÃO RECEITA B 2X50 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS E BLOCOS DE REQUISIÇÃO DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1501 E 1506/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4962/2021. | 3,40 | 544,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2021 | MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUARIO C. ESPECIAL C/50 - MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO SIMPLES C/50 - MATERIAIS GRAFICOS, REQUISIÇÃO EXAME 2X50 - MATERIAIS GRAFICOS, FICHA ATIVIDADE COLETIVA C/50 - MATERIAIS GRAFICOS, NOTIFICAÇÃO RECEITA B 2X50 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS E BLOCOS DE REQUISIÇÃO DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1501 E 1506/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4962/2021. | 2.923,60 | ||
| 09/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS E BLOCOS DE REQUISIÇÃO DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1501 E 1506/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4962/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 090 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.923,60 | ||
| 12/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015871/2021 GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551 | 2.923,60 | ||
| TOTAL | 2.923,60 | 2.923,60 | 2.923,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
