| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARMACIA TRES LTDA |
| Número do empenho: | 15872 | Data de lançamento: | 28/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, AMONIA, MELHORAL, GLICERINA, PRÓPOLIS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CURSO DE SECRETÁRIO DO LAR A SER REALIZADO NA SALA DO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 563/2021.ORDEM DE COMPRA 4963/2021. | 70,01 | 70,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2021 | OUTROS, AMONIA, MELHORAL, GLICERINA, PRÓPOLIS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CURSO DE SECRETÁRIO DO LAR A SER REALIZADO NA SALA DO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 563/2021.ORDEM DE COMPRA 4963/2021. | 70,01 | ||
| 08/11/2021 | OUTROS, AMONIA, MELHORAL, GLICERINA, PRÓPOLIS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CURSO DE SECRETÁRIO DO LAR A SER REALIZADO NA SALA DO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 563/2021.ORDEM DE COMPRA 4963/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2577 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 70,01 | ||
| 10/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015872/2021 FARMACIA TRES LTDA - 25895 | 70,01 | ||
| TOTAL | 70,01 | 70,01 | 70,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
