| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VERGILIO RAMOS DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 15880 | Data de lançamento: | 28/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MUNCK, ENFEITES NATAL - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE SUPORTE DE ENFEITE NATALINO NA RUA GENERAL OSÓRIO, COM CAMINHÃO MUNCK, CFE MEMORANDO SO 1264/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4971/2021. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2021 | SERVIÇO MUNCK, ENFEITES NATAL - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE SUPORTE DE ENFEITE NATALINO NA RUA GENERAL OSÓRIO, COM CAMINHÃO MUNCK, CFE MEMORANDO SO 1264/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4971/2021. | 400,00 | ||
| 08/11/2021 | SERVIÇO MUNCK, ENFEITES NATAL - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE SUPORTE DE ENFEITE NATALINO NA RUA GENERAL OSÓRIO, COM CAMINHÃO MUNCK, CFE MEMORANDO SO 1264/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4971/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 055 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 400,00 | ||
| 10/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015880/2021 VERGILIO RAMOS DOS SANTOS ME - 20142 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
