| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TECNOTRUCK SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 15882 | Data de lançamento: | 28/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, CHICOTE ELÉTRICO, CHAVE ACIONAMENTO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO AT MB ATEGO Nº 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 117/4º PELBM/2021.ORDEM DE COMPRA 4973/2021. | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2021 | PEÇAS, CHICOTE ELÉTRICO, CHAVE ACIONAMENTO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO AT MB ATEGO Nº 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 117/4º PELBM/2021.ORDEM DE COMPRA 4973/2021. | 1.300,00 | ||
| 08/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO AT MB ATEGO Nº 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 117/4º PELBM/2021.ORDEM DE COMPRA 4973/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2005 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT RICARDO GASTRING. | 1.300,00 | ||
| 16/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015882/2021 TECNOTRUCK SERVIÇOS LTDA - 30961 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
