| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 15886 | Data de lançamento: | 28/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIA 36W - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 1489/2021.ORDEM DE COMPRA 4977/2021. | 63,00 | 4.410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIA 36W - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 1489/2021.ORDEM DE COMPRA 4977/2021. | 4.410,00 | ||
| 17/11/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIA 36W - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 1489/2021.ORDEM DE COMPRA 4977/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 597 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 4.410,00 | ||
| 22/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015886/2021 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 | 4.410,00 | ||
| TOTAL | 4.410,00 | 4.410,00 | 4.410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
