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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 159 Data de lançamento: 04/01/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1600.00 ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.600L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. 3,18 5.088,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2021 ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.600L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. 5.088,00
26/02/2021 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/199849; 071/190507; 071/187813; 072/197686; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.REF FEV/21. 1.416,73
26/02/2021 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/197839; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.REF FEV/21. 174,05
04/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/197839; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.REF FEV/21. 174,05
04/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/199849; 071/190507; 071/187813; 072/197686; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.REF FEV/21. 1.416,73
31/03/2021 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/200929; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/21. 190,80
08/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/200929; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/21. 190,80
31/05/2021 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/202748; 072/214908; 072/212510; 072/211078; 072/214030; 071/205767; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAIO/2021. 3.081,33
09/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/202748; 072/214908; 072/212510; 072/211078; 072/214030; 071/205767; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAIO/2021. 3.081,33
30/06/2021 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/209450; ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.JUNHO/21. 225,09
06/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/209450; ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.JUNHO/21. 225,09
TOTAL 5.088,00 5.088,00 5.088,00
SALDO A PAGAR 0,00


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