| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
| Número do empenho: | 15936 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADA NOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1638/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4995/2021. | 210,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADA NOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1638/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4995/2021. | 210,00 | ||
| 29/10/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADA NOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1638/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4995/2021. LIQUIDADO CFME NF 128/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 210,00 | ||
| 09/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015936/2021 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
