| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI |
| Número do empenho: | 15939 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE-FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, THINNER, SOLUÇÃO, TINTA - VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1647/2021 ORDEM DE COMPRA 4996/2021. | 290,08 | 290,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, THINNER, SOLUÇÃO, TINTA - VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1647/2021 ORDEM DE COMPRA 4996/2021. | 290,08 | ||
| 08/11/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, THINNER, SOLUÇÃO, TINTA - VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1647/2021 ORDEM DE COMPRA 4996/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1252 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 290,08 | ||
| 12/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015939/2021 POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI - 416 | 290,08 | ||
| TOTAL | 290,08 | 290,08 | 290,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
