| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 15943 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, CHAVE FENDA, PINCEL, ÓCULOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA OFICINA DE INFORMÁTICA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 559/2021.ORDEM DE COMPRA 4984/2021. | 730,30 | 730,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, CHAVE FENDA, PINCEL, ÓCULOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA OFICINA DE INFORMÁTICA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 559/2021.ORDEM DE COMPRA 4984/2021. | 730,30 | ||
| 09/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA OFICINA DE INFORMÁTICA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 559/2021.ORDEM DE COMPRA 4984/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 82.712 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 730,30 | ||
| 15/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015943/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 730,30 | ||
| TOTAL | 730,30 | 730,30 | 730,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
