| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017 |
| Número do empenho: | 15945 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LAVAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DO ÔNIBUS FROTA 202 PLACA PNB 7666, CFE MEMORANDO AS Nº 567/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4985/2021. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | SERVIÇO LAVAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DO ÔNIBUS FROTA 202 PLACA PNB 7666, CFE MEMORANDO AS Nº 567/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4985/2021. | 100,00 | ||
| 14/12/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DO ÔNIBUS FROTA 202 PLACA PNB 7666, CFE MEMORANDO AS Nº 567/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4985/2021. LIQUIDADO CFME NF 259/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 100,00 | ||
| 16/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015945/2021 PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017 - 28035 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
