| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI |
| Número do empenho: | 15951 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE - PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, FITA, THINNER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 1640/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5002/2021. | 370,64 | 370,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, FITA, THINNER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 1640/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5002/2021. | 370,64 | ||
| 29/10/2021 | ANULADO POR TER SIDO CLASSIFICADO INCORRETAMENTE. | -370,64 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
