| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 15956 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | MATERIAL HOSPITALAR, PINÇA KELLY - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1664/2021.ORDEM DE COMPRA 4991/2021. | 54,99 | 879,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | MATERIAL HOSPITALAR, PINÇA KELLY - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1664/2021.ORDEM DE COMPRA 4991/2021. | 879,84 | ||
| 22/11/2021 | MATERIAL HOSPITALAR, PINÇA KELLY - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1664/2021.ORDEM DE COMPRA 4991/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 88418 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 879,84 | ||
| 25/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015956/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 | 879,84 | ||
| TOTAL | 879,84 | 879,84 | 879,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
