| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS |
| Número do empenho: | 15967 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA ESCOLAS E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº082-2020 E PREGÃO PRESENCIAL PMI036-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1828/2021, 5188/2021 E 9469/2021. | 750,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA ESCOLAS E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº082-2020 E PREGÃO PRESENCIAL PMI036-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1828/2021, 5188/2021 E 9469/2021. | 750,45 | ||
| 29/10/2021 | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA ESCOLAS E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº082-2020 E PREGÃO PRESENCIAL PMI036-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1828/2021, 5188/2021 E 9469/2021. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº10403 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM REF.OUTUBRO/2021. | 750,45 | ||
| 03/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015967/2021 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616 | 750,45 | ||
| TOTAL | 750,45 | 750,45 | 750,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
