| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANA AMALIA OLIVEIRA ROVEDA LTDA |
| Número do empenho: | 15974 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE 18 (DEZOITO) ATENDIMENTOS DE ESTIMULAÇÃO ESPECIALIZADA EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL E RECUPERAÇÃO EM ATRASOS DE APRENDIZAGEM DESTINADO PARA QUATRO PACIENTES DA SEC DA SAÚDE, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1700/2021. | 1.620,00 | 1.620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | VALOR REFERENTE 18 (DEZOITO) ATENDIMENTOS DE ESTIMULAÇÃO ESPECIALIZADA EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL E RECUPERAÇÃO EM ATRASOS DE APRENDIZAGEM DESTINADO PARA QUATRO PACIENTES DA SEC DA SAÚDE, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1700/2021. | 1.620,00 | ||
| 09/11/2021 | VALOR REFERENTE 18 (DEZOITO) ATENDIMENTOS DE ESTIMULAÇÃO ESPECIALIZADA EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL E RECUPERAÇÃO EM ATRASOS DE APRENDIZAGEM DESTINADO PARA QUATRO PACIENTES DA SEC DA SAÚDE, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1700/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº E/140; E/141; E/142; E/143; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.620,00 | ||
| 12/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015974/2021 ANA AMALIA OLIVEIRA ROVEDA LTDA - 30474 | 1.620,00 | ||
| TOTAL | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
