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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15977 Data de lançamento: 29/10/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3100.00 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.100 L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 49/2021. 5,95 18.445,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2021 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.100 L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 49/2021. 18.445,00
29/10/2021 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/239227; 071/234106; 072/244687; 071/233952; 072/243998; 072/244297; 071/233998; 071/230478; 072/242101; 072/239391; 071/232518; 071/232406; 072/242394; 072/242519; 071/233358; 072/242335; 071/232608; 072/240879; 071/231957; 072/240525; 072/241144; 072/239296; 071/230655; 071/229167; 072/239597; ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21 4.104,23
08/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/239227; 071/234106; 072/244687; 071/233952; 072/243998; 072/244297; 071/233998; 071/230478; 072/242101; 072/239391; 071/232518; 071/232406; 072/242394; 072/242519; 071/233358; 072/242335; 071/232608; 072/240879; 071/231957; 072/240525; 072/241144; 072/239296; 071/230655; 071/229167; 072/239597; ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21 4.104,23
30/11/2021 VALOR REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 49/2021. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. NOV/2021. 7.176,97
08/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 49/2021. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. NOV/2021. 7.176,97
30/12/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.100 L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. DEZEMBRO/2021. 7.163,80
10/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.100 L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. DEZEMBRO/2021. 7.163,80
TOTAL 18.445,00 18.445,00 18.445,00
SALDO A PAGAR 0,00


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