| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ESATTA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 15979 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.07.00.00 - EXAMES LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO REF 2º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.EMP. COMPL. AO Nº 263/2021. | 0,00 | 16.777,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | VALOR ESTIMADO REF 2º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.EMP. COMPL. AO Nº 263/2021. | 16.777,75 | ||
| 29/10/2021 | VALOR ESTIMADO REF 2º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.EMP. COMPL. AO Nº 263/2021. LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº E/1637; E/1638; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 16.777,75 | ||
| 11/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015979/2021 ESATTA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME - 4729 | 16.777,75 | ||
| TOTAL | 16.777,75 | 16.777,75 | 16.777,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
