| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
| Número do empenho: | 16003 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.10.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES POR CONTRATO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VLR.REF.5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº7/2017 PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº2690/2017 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº210/2021. | 2.537,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | VLR.REF.5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº7/2017 PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº2690/2017 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº210/2021. | 2.537,68 | ||
| 29/10/2021 | VLR.REF.5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº7/2017 PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº2690/2017 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº210/2021. LIQUIDAÇÃO CFE DANFE Nº 39484 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.OUT/2021 | 2.537,68 | ||
| 11/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016003/2021 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS - 5117 | 2.537,68 | ||
| TOTAL | 2.537,68 | 2.537,68 | 2.537,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
