| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
| Número do empenho: | 16004 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.10.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES POR CONTRATO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 11 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VLR REF CONTRATO Nº053/2020 P/ COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 CFE. 1º ADITVO AO CONTRATO Nº 053/20 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2022 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00. EMP. COMPL. AO Nº 8288/2021. | 0,00 | 16.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | VLR REF CONTRATO Nº053/2020 P/ COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 CFE. 1º ADITVO AO CONTRATO Nº 053/20 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2022 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00. EMP. COMPL. AO Nº 8288/2021. | 16.000,00 | ||
| 29/10/2021 | VLR REF CONTRATO Nº053/2020 P/ COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 CFE. 1º ADITVO AO CONTRATO Nº 053/20 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2022 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00. EMP. COMPL. AO Nº 8288/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 39487 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVAI MOACIR DIESEL. OUT/2021. | 16.000,00 | ||
| 11/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016004/2021 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS - 5117 | 16.000,00 | ||
| TOTAL | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
