| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BRITA IBIRUBA IND E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 16032 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 34 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | Registro de Preços para Aquisição de pedra brita nº 3 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 3 PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SO 1297/2021, PREGÃO PRESENCIAL PMI 034-2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 076-2021. | 50,00 | 25.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | Registro de Preços para Aquisição de pedra brita nº 3 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 3 PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SO 1297/2021, PREGÃO PRESENCIAL PMI 034-2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 076-2021. | 25.000,00 | ||
| 10/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 3 PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SO 1297/2021, PREGÃO PRESENCIAL PMI 034-2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 076-2021. LIQUIDADO CFME DANFE 22359/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 25.000,00 | ||
| 16/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016032/2021 BRITA IBIRUBA IND E COMERCIO LTDA - 2955 | 25.000,00 | ||
| TOTAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
