| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NEI LEANDRO SCHNEIDER |
| Número do empenho: | 16070 | Data de lançamento: | 03/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA PARA OS CORAIS MUNICIPAIS DE IBIRUBÁ E CORAL UTOPIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2021 E CONTRATO Nº006/2021. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2021. VALOR MENSAL DE R$ 2.891,96. | 0,00 | 1.156,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA PARA OS CORAIS MUNICIPAIS DE IBIRUBÁ E CORAL UTOPIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2021 E CONTRATO Nº006/2021. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2021. VALOR MENSAL DE R$ 2.891,96. | 1.156,78 | ||
| 29/12/2021 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA PARA OS CORAIS MUNICIPAIS DE IBIRUBÁ E CORAL UTOPIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2021 E CONTRATO Nº006/2021. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2021. VALOR MENSAL DE R$ 2.891,96. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0191 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DEPTO DE CULTURA MAGDA D'AMICO PIMENTEL. | 1.156,78 | ||
| 12/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016070/2021 NEI LEANDRO SCHNEIDER - 4802 | 1.156,78 | ||
| TOTAL | 1.156,78 | 1.156,78 | 1.156,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
