| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 16080 | Data de lançamento: | 04/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, SSD DE 240G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SSD 240GB DESTINADO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFÍCIO Nº 119 ORDEM DE COMPRA Nº5043/2021. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | OUTROS, SSD DE 240G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SSD 240GB DESTINADO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFÍCIO Nº 119 ORDEM DE COMPRA Nº5043/2021. | 400,00 | ||
| 10/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SSD 240GB DESTINADO PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFÍCIO Nº 119 ORDEM DE COMPRA Nº5043/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 037442638/2021 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO QPBM ADÉLCIO DA ROSA. | 400,00 | ||
| 16/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016080/2021 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
